按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年单位预算公开如下：
一、单位基本概况
(一)主要职能
甘肃省天水传染病医院是原甘肃省卫生厅于2003年5月批准的集医疗、教学、科研于一体的传染病专科医院，是国家公共卫生体系建设及突发公共卫生事件医疗救治体系的重要组成部分，主要承担我市两区传染病患者及五县重症传染病患者和辐射陇东南的应急医疗救治任务，传染病疫情暴发流行时的应急医疗救治任务。医院于2006年8月试运营，2006年9月27日经天水市卫生局批准医院加挂“天水市第五人民医院”牌子，原甘肃省天水传染病医院的职能定位和隶属性质不变。2013年确定为秦州区、麦积区结核病、艾滋病病人定点收治医院。
(二)机构设置情况
我单位独立核算机构1个，人员编制80人，2020年末在职人员84人。内设机构21个，其中：职能科室8个：办公室、医务科、护理部、财务科、后勤保卫科、医院感染管理科、药械科、门诊部；临床科室8个：肝病科、一般传染病科、结核病科、性病艾滋病科、特殊传染病科、康复科、中医科、手术麻醉科。技科室5个：放射科、检验科、功能检查科、病理科、消毒供应室。
二、部门预算收入及支出总体情况 (一)全年收入
2021年收入预算2454.42万元，比2020年收入预算2204.67万元增加249.75万元，增长11.33 %。其中：2021年财政一般公共预算拨款收入962.28万元，比2020年财政一般公共预算拨款收入983.93万元减少21.65万元，下降2.00%，减少的主要原因是2020年包括上年结转一般公共预算拨款35.64万元。
(二) 全年支出
2021年支出预算2454.42万元，比2020年预算2204.67万元增加249.75万元，增长11.33 %。
1、基本支出
2021年一般公共预算基本支出954.48万元，其中人员经费845.23万元，公用经费109.25万元，比2020年一般公共预算基本支出976.13万元减少21.65万元，下降2%，减少的主要原因是2020年包括上年结转一般公共预算拨款35.64万元。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2021年一般公共预算项目支出7.80万元，比2020年预算7.80万元，无增减变化。
（2）项目分类分级情况
2021年项目支出7.8万元，其中：公立医院改革补助项目7.80万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、社会保障和就业支出136.34万元。
2、卫生健康支出766.66万元。
3、住房保障支出59.28万元。
(四)非税收入
2021年我单位无非税计划征收。
(五）政府性基金预算支出
2021年我单位无政府性基金预算安排的支出。
三、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）“三公”经费
2021年一般公共预算“三公”经费0万元。其中：
1、因公出国（境）费用0万元。
2、招待费0万元。
3、公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）培训费
2021年一般公共预算培训费4.73万元，比2020年一般公共预算培训费减少0.04万元，下降1%，减少的主要原因是人员培训减少。
（三）会议费
2021年我单位会议费0万元。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2021年我单位政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
我单位无财政拨款政府采购。
(二)国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，为救护车。单价100万元以上专用设备1台(套)。
六、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及一个项目，即取消药品加成对公立医院的补助项目，资金共计7.80万元。
根据年初设定的绩效目标，我单位对纳入预算绩效管理的项目自评绩效情况如下：
药品加成补贴项目自评得分为优。项目全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目资金主要用于采购药品，验收合格率100%。推进降低药品收入占医疗收入的比例，促进持续合理用药、降低患者负担，统筹优化医疗资源布局，保证医院健康发展。
七、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出。
甘肃省天水传染病医院
2021年3月12日
